Objectifs de contrôle
Assurance indépendante sur les contrôles d’un prestataire de services pertinents pour l’information financière de ses clients.
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Objectifs et activités de contrôle
Les objectifs de contrôle reflètent les processus, les risques et les besoins des entités utilisatrices du prestataire. Ils définissent les résultats que les contrôles pertinents doivent atteindre, en mettant l’accent sur les éléments susceptibles d’affecter l’information financière.
- Évaluer les processus système : identifier les activités clés ayant un impact financier.
- Analyser les risques : identifier les menaces telles que les erreurs ou les accès non autorisés.
- Répondre aux normes et attentes clients : aligner les contrôles sur les exigences réglementaires.
Comment les contrôles protègent les rapports financiers
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Catégories de contrôles
- Catégories de contrôle
- Gestion des accès
- Séparation des tâches
- Traitement par lots
- Sécurité physique
- Gestion des incidents
- Revues périodiques des accès
- Gestion des changements
- Contrôles de rapprochement
- Contrôles automatisés
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